4.2.4 审核组应提前一周将GL-08《内部审核实施计划》以书面形式下达到受审核部门。
4.2.5 受审核部门接到通知后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在３天内通知审核组经协商另行安排。
4.2.6 审核组长根据审核实施计划组织内审员编制GL-11《内部体系审核检查表》。
4.3 审核的实施
4.3.1 审核开始时，审核员向受审核部门简要的说明本次审核的目的和范围，并确定配合人员。
4.3.2 文件和资料的审查
ａ．审核员检查与受审部门的质量活动有关的程序文件、作业指导书等是否符合标准、手册的要求，是不是现行有效的受控版本，并检查其实施情况；
ｂ．审核员检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求。
4.3.3 现场的审查
ａ．审核员参照GL-11《内部体系审核检查表》中具体内容对受审部门进行现场检查；
ｂ．审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并记录；
ｃ．当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正。
XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-09-2011
程序名称内部审核控制程序版次/修订A/0
共4页第3页
4.3.4 审核员在GL-22《不合格项记录表》中记录不合格事实，并当场让受审核部门负责人签字确认。
4.3.5 审核员在审核完成后，对受审部门负责人作一次口头报告，提出相应的建议。
4.4 审核报告
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