管理职责职责、权限、管理者代表、管理评审2.1 应以文件形式明确施工单位的组织机构及其职能分配；应以文件形式明确施工单位内部各岗位人员的职责、权限；文件应经最高管理者批准。 2.2 各岗位有关人员应了解其职责。 2.3 最高管理者应指定管理者代表；应以文件形式规定其职责和权限。 2.4 管理者代表应了解并履行其职责和权限。 2.5 最高管理者应按施工单位规定的时间间隔评审质量管理体系；评审结果应包括与体系有效性的改进或服务的改进或资源需求的变化；应保存管理评审的记录。 检查文件规定，并与最高管理者、管理者代表和主要岗位有关人员集中或分别座谈了解职责沟通及履行情况。 与最高管理者座谈了解管理评审情况并检查管理评审记录。1.不符合--- a)无文件规定各岗位人员的职责、权限； b)各岗位人员基本不了解其职责、权限； c)未进行管理评审或管理评审基本无效。 2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法
文件质量管理体系所要求的文件应予以控制。3.1 文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。 3.2 文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。 3.3 文件更新应得到再次批准并按施工单位的规定进行更新。 3.4 应在使用处可获得适用文件的有效版本。 3.5 文件应清晰、易于识别。 3.6 作废文件应进行适当的标识。 3.7 外来文件应能得到识别，并控制其分发； 检查文件控制程序。 分别在文件管理、使用部门各抽3-5种文件检查程序执行情况。1.不符合--- a)文件控制程序不符合要求； b)文件的审批、发放、回收、更改基本未按程序执行。 2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
找客观证据。1.不符合--- *a)未按要求建立质量管理体系； *b)质量管理体系运行无效； *c)未建立质量方针和质量目标； d)质量目标未进行分解； e)质量手册基本不符合要求； f)缺少规定的程序文件； g)缺少大部分过程运行和控制所需的文件。 2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
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